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1. 企業(yè)所得稅基礎(chǔ)知識

2. 企業(yè)所得稅匯算清繳基本概念及注意事項

二、申報表填報指南篇

3. 封面及《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單》

4. A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》

5. A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類, 2017年版)》

6. A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》

7. A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》

8. A101020《金融企業(yè)收入明細(xì)表》

9. A102020《金融企業(yè)支出明細(xì)表》

10. A103000《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》

11. A104000《期間費用明細(xì)表》

12. A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》

13. A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》

14. A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》

15. A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》

16. A105040《專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》

17. A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》

18. A105060《廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》

19. A105070《捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》

20. A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》

21. A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》

22. A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整明細(xì)表》

23. A105110《政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表》

24. A105120《貸款損失準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表》

25. A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》

26. A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》

27. A107011《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》

28. A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》

29. A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》

30. A107030《抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》

31. A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

32. A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》

33. A107042《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》

34. A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》

35. A108000《境外所得稅收抵免明細(xì)表》

36. A108010《境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表》

37. A108020《境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》

38. A108030《跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表》

39. A109000《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》

40. A109010《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》